Conseil en finance durable & stratégie financière d’entreprise
Conseil stratégique en alignement de la durabilité et de la performance financière des entreprises
La finalité de FDE SOLUTIONS est de permettre aux entreprises de combiner durabilité et performance financière. Elle s’inscrit notamment dans la chaîne de valeur de la Finance Durable ; les entreprises étant le scope 3 des financeurs, banques et investisseurs.
Notre approche repose sur une méthodologie propriétaire :
le Triple Capital (3C).
Concrètement, FDE SOLUTIONS interroge en profondeur le modèle d’affaires, la création de valeur, la résilience des entreprises ainsi que la stratégie financière.
Chez FDE SOLUTIONS, nous proposons du conseil en finance durable orienté stratégie et actions, destiné principalement aux dirigeants, aux directions financières et aux directions durabilité qui souhaitent intégrer durablement les trois enjeux économiques, environnementaux et sociaux au cœur de leurs décisions.
Une méthodologie stratégique : le Triple Capital (3C)
La méthodologie Triple Capital (3C) réunit le meilleur :
- de la finance d’entreprise
- de la durabilité environnementale
- et de la dimension sociale et humaine
Il ne s’agit pas d’une réponse générique ou standardisée, mais :
- d’une vision stratégique construite à vos côtés traduite en plans d’actions concrets, pragmatiques et priorisés
- valorisés en euros pour éclairer les décisions financières
Triple Capital (3C) = Finance + Environnement + Humain
À qui s’adressent nos prestations de conseil ?
- Principalement ETI et PME, tous secteurs confondus
- Entreprises confrontées à :
– des enjeux de transformation du modèle d’affaires
– des exigences accrues en matière de RSE, durabilité, ESG et finance durable - Tous types de structures actionnariales
- Tous contextes : croissance, transformation, tension financière, repositionnement stratégique
Nous disposons également d’une capacité à mobiliser des expertises spécifiques selon les sujets (exemples : biodiversité, enjeux environnementaux complexes, etc.).
Objectifs du conseil en finance durable pour Entreprises
FDE : Finance + Durabilité pour Entreprise
- Définir une stratégie combinant les enjeux financiers et les enjeux de durabilité
- Aligner performance économique et création de valeur durable
- Structurer un modèle d’affaires durable et résilient
- Piloter le triple capital dans une logique stratégique
- Transformer les contraintes réglementaires en leviers de décision et d’opportunités
Notre approche en deux phases
Les formations sont adaptées et ajustées selon vos enjeux
1
Phase 1 – Diagnostic Triple Capital (3C)
Cette phase permet d’établir une lecture globale, objective et stratégique de l’entreprise.
Double matérialité
- Analyse de double matérialité existante
- ou réalisation complète si nécessaire
Analyse du marché
- Opportunités et menaces 3C :
– financières
– environnementales
– sociales
Analyse interne de l’entreprise
- Forces et axes d’amélioration 3C :
– financiers
– environnementaux
– sociaux - ou réalisation complète si nécessaire
Parties prenantes
- Cartographie des parties prenantes, internes et/ou externes,
- Entretiens pour évaluer :
– la perception des enjeux
– les attentes économiques, environnementales et sociales
Conformité réglementaire environnementale
- Évaluation de la maturité de l’entreprise
- Lecture stratégique des risques et écarts
2
L’enjeu d’assurabilité des entreprises
- Risques environnementaux : les principaux risques mondiaux à horizon 10 ans
- Remise en cause du principe assurantiel classique
- Monétarisation et internalisation des externalités dans les cotisations d’assurance et les comptes
- Solutions de résilience financière : adaptation, prévention, atténuation, auto-assurance, captives, réassurance, assurance paramétrique, Cat Nat, Cat Bond
3
Impacts de la durabilité ou son absence sur le bilan et la valorisation
- Maintien de la valeur des actifs via les plans d’adaptation
- Innovations et R&D durables : arbitrages charges versus investissements
- Création de valeur par de nouveaux actifs environnementaux
- Liens entre risques climatiques, capitaux propres et dividendes
- Connexions entre stratégie de transition et valorisation d’entreprise
4
Impacts sur le compte de résultat et la rentabilité
- Décarbonation : pourquoi et comment elle peut être rentable
- Rentabilité des mesures d’adaptation
- Surestimation actuelle des rentabilités : monétarisation des externalités, true price
- Tendances moyen terme sur :
– chiffre d’affaires
– charges d’exploitation (opex)
– salaires chargés
– amortissement des capex
– charges financières
5
Piloter le triple capital : financier, environnemental et humain
- Données : connectivité entre données financières et extra-financières
- Processus : articulation entre processus financiers et extra-financiers
- Outils, notamment :
– nouveaux indicateurs de pilotage
– prix internes des ressources
– etc.
Formats, durée et modalités
Formats : présentiel et distanciel
Modalités : intra-entreprise et inter-entreprises
Durée : de 4 heures à 2 jours, selon les besoins
Tarifs : sur mesure, définis en fonction du format et de la durée
Besoin d’une formation adaptée à vos enjeux ?
Contactez-nous pour construire une formation sur le ROI de la durabilité, alignée avec votre stratégie et vos objectifs de performance.